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    张掖市旅游局2015年部门决算说明

    张掖市­­旅游局2015年部门决算说明                          

     

    一、部门概况

    (一)主要职责

    1、贯彻执行国家、省上有关旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全市旅游业规范性文件并监督实施;拟订旅游业地方行业标准和具体实施细则并组织实施。

    2、统筹协调全市旅游产业发展;拟订全市旅游产业发展总体规划并组织实施;综合协调全市旅游资源的规划和开发;指导市内重点旅游景区(点)和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计和普查工作。 

    3、制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全市旅游产品开发。

    4、承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准;依法申报出境旅游、国内和入境旅游业务的旅行社;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。 

    5、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作;监测全市旅游经济运行;承担全市特种旅游的相关工作。

    6、推动全市旅游国际交流与合作,贯彻执行国家赴港澳台旅游的政策,指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

    7、组织、指导全市旅游行业教育培训工作,贯彻国家、甘肃省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。 

    8、承办市委、市政府交办的其他事项。 

    (二)部门预算单位构成

    张掖市旅游部门预算包括:

    1.市旅游局局机关

    2.市旅游局旅游质量监督管理所

    二、张掖市旅游局2015年部门决算表(见附件)

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2015年部门决算情况说明

    (一)决算收入情况

    2015年决算收入5644.92 万元。其中:本年收入5644.92万元。具体情况如下:

    1)财政拨款收入5644.92万元。系张掖市旅游局本级所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2014年决算增加14175009.17元,增长33 %,主要原因是旅游宣传营销及航空市场及航线培育资金投入加大。

    2)上年结转和结余5867201.25元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

    (二)决算支出情况

    2015年决算支出6201.62万元,本年支出   6201.62万元。其中:工资福利支出226.18万元、对个人和家庭补助支出31.83万元、商品和服务支出603.85万元。

    具体情况如下(按功能分类):

    1)一般公共服务支出(类)0元,02014年决算数增加 0元,增长0 %,。

    2)社会保障和就业支出(类)204,601.20

    元,主要用于人员工资。较2014年决算数增加19301.2元,增长10%,主要是离退休人员工资调整,相应增加支出。

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)89258.4元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

    4)交通运输支出15870000元,主要用于航空线路开拓及航线培育。

    5)商业服务业等支出45832301.24元,主要用于全市旅游行业开发、项目建设及宣传营销。

    年末结转和结余30.028万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

    (三)“三公”经费决算财政拨款情况

    1、拨款情况

    2015年“三公经费”决算支出 11.8万元,分别是:

    1.公务接待费4.84万元。

    2.公务用车运行维护费 6.96万元。

    3.因公出国(境)费 0 万元,车辆购置费0   万元。

    2、增减变化情况及原因

    与上年比较,“三公”经费减少0.8万元,原因是:公务接待及公务用车减少。

    四、张掖市旅游局2015 年其他重要事项情况说明

    1.机关运行经费支出情况说明

    2015年度张掖市旅游局机关运行经费支出273.78 万元,比2014年增加74.43万元,增长37 %。主要原因是人员工资及津补贴调整。

    2.国有资产占用情况说明

    截至20151231,张掖市旅游局共有车辆  4辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车是三台旅游咨询服务车。

    五、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

     

    (二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

    (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

    (十)工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    (十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    五、部门决算及“三公”经费财政拨款支出决算表

     

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