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    张掖市旅游局2016年部门决算说明

    张掖市旅游局2016年部门决算说明                             

       

    一、部门概况    

    (一)主要职责    

      1 、贯彻执行国家、省上有关旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全市旅游业规范性文件并监督实施;拟订旅游业地方行业标准和具体实施细则并组织实施。  

    2 、统筹协调全市旅游产业发展;拟订全市旅游产业发展总体规划并组织实施;综合协调全市旅游资源的规划和开发;指导市内重点旅游景区(点)和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计和普查工作。      

    3 、制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全市旅游产品开发。  

    4 、承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准;依法申报出境旅游、国内和入境旅游业务的旅行社;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。      

    5 、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作;监测全市旅游经济运行;承担全市特种旅游的相关工作。  

    6 、推动全市旅游国际交流与合作,贯彻执行国家赴港澳台旅游的政策,指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。  

    7 、组织、指导全市旅游行业教育培训工作,贯彻国家、甘肃省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。      

    8 、承办市委、市政府交办的其他事项。      

    (二)部门预算单位构成    

    张掖市旅游部门预算包括:    

    1 .市旅游局局机关    

    2 .市旅游局旅游执法支队    

    二、张掖市财政局2016年部门决算表( 见附件,没有数据的表格要列出空表并附说明))  

    (一)收入支出决算总表   

    (二)收入决算表   

    (三)支出决算表   

    (四)财政拨款收入支出决算总表   

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表   

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

    (七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表   

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    三、2016年部门决算情况说明  

    (一)决算收入情况    

    2016 年决算收入3353.72万元。较2015年决算 减少2291.20 元,降低40.58 %其中:本年收入 3353.72万元。具体情况如下:   

    (1) 财政拨款收入3353.72万元。系张掖市旅游局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算 减少2291.20 元,降低40.58 %,比年初预算数增加252.51万元,增长92.47 %,主要原因是航空航线补贴大幅增加。  

    2)经营收入 0系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2015年决算数增加 (减少) 0 元,增长(降低)0 %,主要原因是我局无经营项目。  

    3)其他收入1084373.43元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数增加 1084373.43 元,增长100%,主要原因是上级旅游部门补助收入增加。  

    4)上年结转和结余 0 元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。  

    (二)决算支出情况    

    2016 年决算支出 3462.15 万元, 2015年决算 减少 2769.49 元,降低44.44% 本年支出 3462.15 万元。其中:工资福利支出 215.44万元、对个人和家庭补助支出 22.76 万元、商品和服务支出 1087.89 万元。  

    具体情况如下(按功能分类):   

    1)一般公共服务支出(类) 120000 元,主要用于一般公共服务,较2015年决算数增加 120000 元,增长 100 % ,主要原因是一般公共服务项目增加  

    2)社会保障和就业支出(类) 227629.2 元,主要用于社会保障缴费。较2015年决算数增加23028元,增长 11.25 % ,主要原因是工资调整,缴费基数增大。  

    3)资源勘探信息等支出1340000元, 主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。较2015年决算数增加 1340000 元,增长 100 % ,主要原因是对我市6家旅游生产销售企业认购旅游策划项目进行补助。  

    4)商业服务业等支出31306000.64元,主要用于旅游宣传、 旅游行业业务管理、其他旅游业管理与服务支出等。较2015年决算数减少 14526300.6 元,减少 31.69 % ,主要原因是航空航线补贴减少及旅游宣传经费减少。  

    结余分配 0万元,主要是 按规定提取的事业基金和职工福利基金。  

    年末结转和结余 162.79万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。  

    (三)“三公”经费决算财政拨款情况    

    1 、拨款情况  

    2016 年“三公经费”决算支出10.38 万元,分别是:  

    1)公务接待费 5.69 万元。 接待56批次, 800多人。    

    2)公务用车运行维护费 4.69 万元,车辆购置费 0万元。购置公务用车0 辆,现有公务用车0 辆。  

    3)因公出国(境)费 0万元。因公出国(境)0人。  

    2 、增减变化情况及原因  

    与上年比较, “三公”经费减少 1.43 万元,原因是公务用车费用减少 与年初预算数比较,“三公”经费减少 2.62 万元,原因是:公务用车改革。    

    四、张掖市财政局2016 年其他重要事项情况说明  

    1. 机关运行经费支出情况说明   

    2016 年度张掖市财政局机关运行经费支出49.24  万元,比2015年减少11.14万元,降低18.44 %。主要原因是人员变动。  

    2. 政府采购支出情况说明   

    2016 年本部门政府采购支出总额113万元,其中:政府采购货物支出113万元。    

    3. 国有资产占用情况说明   

    截至20161231日,张掖市财政局共有车辆  辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

    五、名词解释  

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。   

    (二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    (三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。   

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。  

    (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

    (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

    (七)因公出国(境)费:指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

    (八)公务接待费:指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    (九)公务用车购置及运行费:指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。  

    (十)工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

    (十一)商品和服务支出:反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

    (十二)对个人和家庭的补助:反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。  

    附件:1. 收入支出决算总表  

    2. 收入决算表  

    3. 支出决算表  

    4. 财政拨款收入支出决算总表  

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

    8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

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