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    张掖市旅游局2017年部门预算说明

    一、部门职责

        1、贯彻执行国家、省上有关旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全市旅游业规范性文件并监督实施;拟订旅游业地方行业标准和具体实施细则并组织实施。

    2、统筹协调全市旅游产业发展;拟订全市旅游产业发展总体规划并组织实施;综合协调全市旅游资源的规划和开发;指导市内重点旅游景区(点)和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计和普查工作。 

    3、制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全市旅游产品开发。

    4、承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准;依法申报出境旅游、国内和入境旅游业务的旅行社;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。 

    5、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作;监测全市旅游经济运行;承担全市特种旅游的相关工作。

    6、推动全市旅游国际交流与合作,贯彻执行国家赴港澳台旅游的政策,指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

    7、组织、指导全市旅游行业教育培训工作,贯彻国家、甘肃省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。 

    8、承办市委、市政府交办的其他事项。 

    二、部门预算单位构成

    张掖市旅游部门预算包括:

    1.市旅游局局机关

    2.市旅游局旅游执法支队

    三、2017年部门预算指标注解

    (一)收入预算情况

    2017年收入预算 254.88万元,比2016年增加2.37万元,主要原因人员工资福利调整。其中:财政拨款254.88万元

    (二)支出预算情况

    2017支出预算254.88万元,2016年增加 2.37万元,主要原因人员工资福利调整。其中:财政拨款安排的支出254.88万元

    (三)政府支出功能分类指标

    2017年市旅游局支出预算为254.88万元,其中:一般公共服务支出209.29万元,与上年205.46万元相比,增加3.83万元,增幅为1.86%,增加的主要原因是人员工资福利跳帧;社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)20.51万元,与上年19.98万元相比,增加0.53万元,增幅2.65% ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)9.57万元,与上年10.5万元相比,减少0.93万元,减幅为8.85 %;住房保障支出(住房公积金)15.51万元,与上年17.37万元相比,减少1.86万元,减幅10.7%

    (四)政府支出经济分类指标

     2017年市旅游局支出预算为254.88万元,其中:工资福利支出169.76万元,与上年179.37万元相比,减少9.61万元,减幅为5.35%对个人和家庭补助支出 36.07万元,与上年36.60万元相比,减少0.53万元,减幅为1.44%商品和服务支出49.04万元,与上年36.54万元相比,增加 12.5万元,增幅为34.2 %

    四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

    (一)编制范围

    市旅游局2017三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共 8.5万元,机关运行经费49.04万元,资金来源全部为一般公共预算。

    (二)分项情况

    1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费 8万元 。与2016年持平。预计接待50批次,800人次。

    3.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少2.25万元,减少100 %。主要原因公务用车改革。公务用车辆保有量0 辆。

    4培训费0.2万元,较2016年减少0.04 万元,下降16.66%

    5.会议费 0.3万元,与2016年持平。

    6.机关运行费49.04万元,较2016年增加12.5万元,增长34.2%

    () 政府采购情况

    市旅游局2017年无政府采购预算

    五、部门预算绩效评价情况

    市旅游局2017年无预算绩效目标管理的项目 

    六、政府性基金支出情况

    市旅游局无政府性基金支出

    七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

     

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